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澳门新萄京较小平台2019年度部门决算环境说明

名    称: 澳门新萄京较小平台2019年度部门决算环境说明
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添加时间: 2020-09-08 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20200908-000009 信息有效性: 有效
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澳门新萄京较小平台(本级)2019年度

部门决算环境说明

一、部门基本环境

(一)职能职责

澳门新萄京较小平台成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业单位,主要承担全省路网和农村公路建造初始计划、高速公路和普通干线公路养护管理、道路交通应急保障、区域文明建造等work。再是,对全省农村公路建造、养护和管理实行区域指导。

(二)机构设置

澳门新萄京较小平台(本级)2019年部门决算单位和机构详情见下表:


        

备注

澳门新萄京较小平台机关及所属3个主题

共计4个单位






二、澳门新萄京较小平台(本级)2019年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算批复表;

(二)收入决算批复表;

(三)支出决算批复表;

(四)财政拨款收入支出决算批复表;

(五)一般公共估算财政拨款收入支出决算批复表;

(六)一般公共估算财政拨款基本支出决算批复表;

(七)政府性基金估算财政拨款收入支出决算批复表。

三、2019年度部门决算环境说明

(一)收入支出决算总体环境说明

1.澳门新萄京较小平台(本级)2019年决算总收入91,966,472.77圆,(此道:财政拨款收入80,727,231.77圆,占总收入的87.78百分比;上级补助收入300,000.00圆,占总收入0.33百分比,其他收入10,939,241.00圆,占总收入的11.89百分比。)较上年增加,主要原因是本年度估算安排的porject增加,估算股本总规模增加。

2.澳门新萄京较小平台(本级)2019年决算总支出92,292,909.89圆(此道:基本支出43,774,718.12圆,占总支出的47.43百分比;porject支出48,518,191.77圆,占总支出的52.57百分比)较上年兼有增加,主要因为本年度估算股本安排porject数量增加,易于 支出也相对应增大。

3.澳门新萄京较小平台(本级)2019年度年末结转和结余13,513,282.43圆,较上年增加,主要原因是本年部门决算口径改动导致。2019年度全面贯彻落实政府会计制度,部门决算按照估算会计口径填列,部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中,导致结转金额增大。

按支出经济分类:工资福利支出19,228,879.37,,商品和效劳支出7,898,282.60圆,对个人和家庭的补助16,647,556.15圆,资本性支48,518,191.77圆。

按支出功能分类:祖国保障和就业支出11,519,500.00圆,占比12.48百分比;卫生康泰支出1,883,300.00圆,占比2.94百分比;交通运输支出77,488,409.89圆,占比83.96百分比;住房保障支出1,401,700.00圆,占比1.52百分比

(二)一般公共估算财政拨款基本支出决算环境说明

澳门新萄京较小平台(本级)2019年度一般公共估算财政拨款基本支出43,774,718.12圆。此道:人员经费35,876,435.52圆,较上年减少,主要原因是本年我局已完成养老保险清算work,单位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费7,898,282.60万圆,较上年增加圆,主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费准则。公用经费用途主要包括work使用费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用质料及一般设备购置费、work使用用房水电费、work使用用房取暖费、work使用用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府性基金估算收支决算环境说明

2019年度,澳门新萄京较小平台(本级)政府性基金年初结转500,000.00圆,收入8,000,000.00圆,本年支出3,000,000.00圆,年末结转5,500,000.00圆,主要为我局承担的“甘肃省国家公路网交通环境调查数据采集与效劳系统(二期)工程”及“互联网+道路养护平台工程”费用结转。

(四)“三公”经费环境说明

2019年度澳门新萄京较小平台(本级)“三公”经费支出合计240,010.00圆(此道:公务用车运行维护费224,000.00圆,公务接待费16,010.00圆),较上年度减少,主要原因是全省公路系统各单位认真落实About厉行节约、改进work作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的效果。

(五)国有资产占用环境说明

截止20191231日,我单位车辆数合计48  (台、辆),此道,轿车15辆、越野车24辆、小型载客汽车2辆、其他车型7辆。

    (六)政府推销支出环境说明

2019年度澳门新萄京较小平台(本级)政府推销支出合计4,602,385.00圆,此道:政府推销货物支出910,385.00圆;     政府推销效劳支出3,692,000.00圆。2019年度政府推销授予中小集团合同金额4,602,385.00圆,此道:授予小微集团合同金额910,385.00圆。


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                           2020年98


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