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澳门新萄京较小平台2018年度部门决算环境说明

名    称: 澳门新萄京较小平台2018年度部门决算环境说明
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添加时间: 2019-08-26 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20190827-000006 信息有效性: 有效
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澳门新萄京较小平台2018年度部门决算环境说明

一、部门基本环境

(一)职能职责

澳门新萄京较小平台成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业单位,主要承担全省路网和农村公路建造初始计划、高速公路和普通干线公路养护管理、道路交通应急保障、区域文明建造等work。再是,对全省农村公路建造、养护和管理实行区域指导。

(二)机构设置


       

备注

澳门新萄京较小平台机关及所属3个主题

共计382个单位和机构

——14个省属公路局

——55个主题(此道:14个高等级公路养护主题)和86个公路段

——223个公路养管站









澳门新萄京较小平台2018年部门决算单位和机构详情见下表:

二、澳门新萄京较小平台2018年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共估算财政拨款支出决算表

(六)一般公共估算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共估算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金估算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算环境说明

(一)收入支出决算总体环境说明

1.澳门新萄京较小平台2018年决算总收入431059.76万圆,(此道:财政拨款收入351596.35万圆,占总收入的81.57百分比;经营收入5128.53万圆,占总收入的1.19 百分比;其他收入74334.88万圆,占总收入的17.24百分比。)较上年减少10954.80万圆,主要原因是估算股本总规模减少,

2.澳门新萄京较小平台2018年决算总支出467485.33万圆,此道:基本支出172347.44万圆,占总支出的36.87百分比;porject支出290043.48万圆,占总支出的62.04百分比,较上年兼有减少,主要原因是受估算股本规模限制,缩减部分porject支出;经营支出5094.40万圆,占总支出的1.09百分比。澳门新萄京较小平台2018年度年末结转和结余8294.55万圆,较上年减少70.99百分比,主要原因是我厅按照国家及省上清理存量股本的有关规定要旨,落实估算股本执行主体责任,加快股本执行实行工过程,清理盘活财政存量股本。

按支出经济分类,此道:工资福利支出106368.74万圆,,商品和效劳支出9649.40万圆,对个人和家庭的补助56329.31万圆,基本建造支出42170.11万圆,其他资本性支出247873.37万圆,经营支出5094.40万圆。

(二)财政拨款收入支出决算总体环境说明

澳门新萄京较小平台2018年财政拨款收入合计351596.35万圆,较年初估算数增加110882.89万圆,增长31.54百分比,主要原因是估算股本总规模增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计383636.71万圆,较年初估算数增加

105075.48万圆,增长27.39百分比。主要用于以下关键:祖国保障和就业支出23290.73万圆,占比6.07百分比,较年初估算数增加11504.42万圆;医疗卫生与计划生育支出3443.33万圆,占比0.90百分比,较与年初估算数一致;交通运输支出354257.77万圆,占比92.34百分比,较年初估算数增加 93577.67万圆;住房保障支出2644.88万圆,占比0.69百分比,较年初估算数减少6.6万圆

(三)一般公共估算财政拨款基本支出决算环境说明

本部门2018年度一般公共估算财政拨款基本支出168341.95万圆。此道:人员经费159825.40万圆,较上年增加61962.42万圆,主要原因是本年将养护职工人员经费列入基本支出以及落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策等增加支出,人员经费用途主要包括工资福利支出、津贴补贴支出、祖国保障缴费支出、对个人及家庭的补助支出等。公用经费8516.5,6万圆,较上年增加44,0.60万圆,主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费准则。公用经费用途主要包括work使用费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用质料及一般设备购置费、work使用用房水电费、work使用用房取暖费、work使用用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费环境说明

2018年度本部门三公经费支出合计4,64.10万圆,较年初估算数减少27.26万圆,主要原因是全省公路系统各单位认真落实About厉行节约、改进work作风有关规定精神,严控三公经费支出,取得了较好的效果;较上年支出数增加19.63万圆,主要原因是各单位所承担养护work量日益增加,车辆使用频繁以及因车辆使用年限普遍较长,部分车辆老旧遭成的车辆运行维护底增加。

五、国有资产占用环境说明

截止20181231日,本部门车辆数合计1,812辆,此道,主要领导干部用车17辆、机要通信用车12辆、应急保障用车113辆、执法执勤用车26辆、特种professional 技术实现 用车655辆、其他用车989辆,其他用车主要是通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价50万圆如该通用设备91台(套),单位价值100万圆如该的大型设备159台(套)。


甘肃省公路管理局(汇总)/member/upload/pms/201908/27133606kgww.xls


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